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 Kalkulation der Müllverwertung
Inhaltsübersicht
       
     
     
Tabelle Kurzbeschreibung der Tabellen:  
     
1) Kalkulation!A1 "Kalkulation": eigentliche Tabelle mit Annahmen und Berechnungen zu den Kosten und Erlösen der MERA Anlagen  
2)

Zusammenfassende

 Darstellung'!A1

"Zusammenfassende Darstellung": Zusammenfassung der Ergebnisse aus der ersten Tabelle für eine einfache Darstellung  
3)

Kalkulation

 Deckungsbeitrag'!A1

"Kalkulation Deckungsbeitrag": Eigenständige Tabelle, die nicht mit den anderen Berechnungen verknüpft ist und den Deckungsbeitrag einer einzelnen Anlage berechnet. Hierbei werden fixe Annahmen zu Leistungsdaten der Anlage und Kosten getroffen sowie für die grafische Darstellung die gewünschten Wertebereiche festgelegt. Die Tabelle zeigt dann den Deckungsbeitrag einer MERA Anlage bei variablen Preisen für Strom (Y-Achse) und Müllgebühren (X-Achse) an.  
4)

Kalkulation

 Deckunsbeitrag_II'!A1

"Kalkulation Deckungsbeitrag_II": identisch mit Tabelle 3; die Angaben beziehen sich jedoch auf den parallelen Betrieb von 2 MERA Anlagen in einer Halle (hierbei hat eine eigenständige Berechnung der Kosten zu erfolgen - noch nicht abgebildet)  
     
       
Wichtige Anmerkung:    Bei den nachfolgenden Berechnungen und Darstellungen handelt es sich um beispielhafte Angaben. Tatsächlich müssen abhängig vom geplanten Vorhaben (insbesondere vom Bestimmungsland) die angegebenen Werte variiert und angepasst werden.  
 
   
     
 MERA Kalkulation      
                   
Annahme:                  
Für die saarländische Kreistadt Homburg/Saar kann folgende Beispielrechnung zum Tragen kommen.      
Eine Halle mit notwendiger  Infrastruktur kann ohne Kosten genutzt werden          
       
Die Anlage kann sofort mit voller Leistung anlaufen. Mitarbeiter sind sofort verfügbar.        
Das Brenngut erfüllt die Vorgaben von 2 t Durchsatz pro Stunde, eine Energieausbeute von 2.500 kWh       
sowie ein jährlicher Betrieb von 8.000 Stunden.              
                 
Modellrechnung:                  
3-Schicht Betrieb                  
1 Technischer Leiter sowie 3 Angestellte Arbeiter. Zusätzlich 10 Aushilfen auf Stundenbasis.       
Die Müllerlöse werden mit 150 EUR pro Tonne kalkuliert. Der Erlös aus der Energieeinspeisung       
ins Netz der Stadtwerke wird mit 10 Cent berechnet.            
Dies entspricht den realen Zahlen der Stadt Homburg.            
                   
    Jahr 1 Jahr 2  Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5      
                 
Parameter                  
Betriebsstunden   8'000 8'000 8'000 8'000 8'000      
Durchsatz pro Stunde [ t ]   2 2 2 2 2      
Energieoutput pro MERA [MWh] 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5      
Anzahl MERA   1 1 1 1 1      
                   
Aufwand                  
                 
Arbeiter   3 3 3 3 3   1'500 € Monatlicher Lohn *13
    58'500 € 58'500 € 58'500 € 58'500 € 58'500 €      
Technischer Leiter   1 1 1 1 1   5'000 € Monatlicher Lohn *13
    65'000 € 65'000 € 65'000 € 65'000 € 65'000 €      
Aushilfen Stundenbasis   10 10 10 10 10   600 € Monatlicher Lohn *13
    78'000 € 78'000 € 78'000 € 78'000 € 78'000 €      
AG-Anteil Sozialabgaben 50'375 € 50'375 € 50'375 € 50'375 € 50'375 €   25%  
Personal   251'800 € 251'800 € 251'800 € 251'800 € 251'800 €     (gerundet auf volle 100€)
                 
  Menge 30 30 30 30 30   [kWh] Für 1 Betriebsstunde für 1 MERA
  Preis 0.14 € 0.15 € 0.16 € 0.17 € 0.18 €     je kWh
Strom   33'000 € 36'000 € 38'000 € 40'000 € 43'000 €      
                 
  Menge 30 30 30 30 30     Für 1 Betriebsstunde für 1 MERA
  Preis 0.80 € 0.85 € 0.90 € 0.95 € 1.00 €     Je Liter Heizöl
Heizöl   192'000 € 204'000 € 216'000 € 228'000 € 240'000 €      
                 
    24'000 € 24'000 € 24'000 € 24'000 € 24'000 €     unvorhergesehene Kosten p.a.
Sonstiges   24'000 € 24'000 € 24'000 € 24'000 € 24'000 €      
                 
Materialkosten   20'000 € 20'000 € 20'000 € 20'000 € 20'000 €     unvorhergesehene Kosten p.a.
Dienstleister   10'000 € 10'000 € 10'000 € 10'000 € 10'000 €     unvorhergesehene Kosten p.a.
Wartung / Reparatur   30'000 € 30'000 € 30'000 € 30'000 € 30'000 €      
                 
TÜV / Gutachter   40'000 € 20'000 € 20'000 € 20'000 € 20'000 €      
Technische Überwachung 40'000 € 20'000 € 20'000 € 20'000 € 20'000 €      
                 
Administration   2'000 € 2'000 € 2'000 € 2'000 € 2'000 €     Pauschale pro Monat
Buchhaltung   1'000 € 1'000 € 1'000 € 1'000 € 1'000 €     Pauschale pro Monat
Jahresabschlüsse   2'000 € 2'000 € 2'000 € 2'000 € 2'000 €      
Gründungskosten   10'000 €             Einmalig
Verwaltung   48'000 € 38'000 € 38'000 € 38'000 € 38'000 €      
                 
Transport zum Aufstellungsort 30'000 €             Pauschale  
Aufstellung und Inbetriebnahme 30'000 €             Pauschale  
Miete eines Schredders (Korn 30mm) 12'000 € 12'000 € 12'000 € 12'000 € 12'000 €      
Hallenmiete   0 € 0 € 0 € 0 € 0 €     Jährliche Miete incl. allen NK
Versicherungen   30'000 € 30'000 € 30'000 € 30'000 € 30'000 €     Grobe Schätzung
Aufstellung / Sonstiges 102'000 € 42'000 € 42'000 € 42'000 € 42'000 €      
                 
Summe Aufwand   720'800 € 645'800 € 659'800 € 673'800 € 688'800 €      
                 
Ertrag                  
                 
Müllerlöse                  
  Menge 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5   [t] je Anlage
  Preis 170 € 170 € 170 € 170 € 170 €      
    3'400'000 € 3'400'000 € 3'400'000 € 3'400'000 € 3'400'000 €      
                 
Energieerlöse                  
  Menge 2'500 2'500 2'500 2'500 2'500   [kWh] je Betriebsstunde je MERA
  Preis 0.10 € 0.11 € 0.12 € 0.13 € 0.13 €     beispielhafte kalkulatorische
  Ertrag Energie 2'000'000 € 2'200'000 € 2'400'000 € 2'600'000 € 2'600'000 €     Annahme
                 
  Menge 0 0 0 0 0      
  Preis 0 € 0 € 0 € 0 € 0 €      
Summe   5'400'000 € 5'600'000 € 5'800'000 € 6'000'000 € 6'000'000 €      
                   
Gewinn / Verlust   4'679'200 € 4'954'200 € 5'140'200 € 5'326'200 € 5'311'200 €      
                 
                 
                 
Gewinn   3'958'400 € 4'308'400 € 4'480'400 € 4'652'400 € 4'622'400 €      
                 
                 

 

 
 MERA Kalkulation  
               
             
    Jahr 1 Jahr 2  Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5  
             
Parameter              
Betriebsstunden   8'000 8'000 8'000 8'000 8'000  
Durchsatz pro Stunde [ t ] 2 2 2 2 2  
Energieoutput pro MERA [MWh] 2.5 2.5 2.5 2.5 2.5  
Anzahl MERA   1 1 1 1 1  
             
Aufwand   Jahr 1 Jahr 2 Jahr 3 Jahr 4 Jahr 5  
             
Personal   251'800 € 251'800 € 251'800 € 251'800 € 251'800 €  
             
Strom   33'000 € 36'000 € 38'000 € 40'000 € 43'000 €  
             
Heizöl   192'000 € 204'000 € 216'000 € 228'000 € 240'000 €  
             
Sonstiges   24'000 € 24'000 € 24'000 € 24'000 € 24'000 €  
             
Wartung / Reparatur 30'000 € 30'000 € 30'000 € 30'000 € 30'000 €  
             
Technische Überwachung 40'000 € 20'000 € 20'000 € 20'000 € 20'000 €  
             
Verwaltung   48'000 € 38'000 € 38'000 € 38'000 € 38'000 €  
             
Aufstellung / Sonstiges 102'000 € 42'000 € 42'000 € 42'000 € 42'000 €  
             
Summe Aufwand 720'800 € 645'800 € 659'800 € 673'800 € 688'800 €  
             
Ertrag              
             
Müllerlöse   3'400'000 € 3'400'000 € 3'400'000 € 3'400'000 € 3'400'000 €  
             
Energieerlöse   2'000'000 € 2'200'000 € 2'400'000 € 2'600'000 € 2'600'000 €  
             
             
Summe   5'400'000 € 5'600'000 € 5'800'000 € 6'000'000 € 6'000'000 €  
               
Gewinn / Verlust 4'679'200 € 4'954'200 € 5'140'200 € 5'326'200 € 5'311'200 €  
             
             
             
             

 
Deckungsbeitragsrechnung einer Single-Anlage bei festen operativen Kosten und variablen Rahmenbedingungen
               
Energiepreis
[Cent / kWh]
Müllpreis
[€ / t]
           
0 10 20 30 40 50 60 70 80
0 -720 -560 -400 -240 -80 80 240 400 560
0.5 -620 -460 -300 -140 20 180 340 500 660
1 -520 -360 -200 -40 120 280 440 600 760
1.5 -420 -260 -100 60 220 380 540 700 860
2 -320 -160 0 160 320 480 640 800 960
2.5 -220 -60 100 260 420 580 740 900 1'060
3 -120 40 200 360 520 680 840 1'000 1'160
3.5 -20 140 300 460 620 780 940 1'100 1'260
4 80 240 400 560 720 880 1'040 1'200 1'360
4.5 180 340 500 660 820 980 1'140 1'300 1'460
5 280 440 600 760 920 1'080 1'240 1'400 1'560
5.5 380 540 700 860 1'020 1'180 1'340 1'500 1'660
6 480 640 800 960 1'120 1'280 1'440 1'600 1'760
6.5 580 740 900 1'060 1'220 1'380 1'540 1'700 1'860
7 680 840 1'000 1'160 1'320 1'480 1'640 1'800 1'960
7.5 780 940 1'100 1'260 1'420 1'580 1'740 1'900 2'060
8 880 1'040 1'200 1'360 1'520 1'680 1'840 2'000 2'160
8.5 980 1'140 1'300 1'460 1'620 1'780 1'940 2'100 2'260
10 1'280 1'440 1'600 1'760 1'920 2'080 2'240 2'400 2'560
12 1'680 1'840 2'000 2'160 2'320 2'480 2'640 2'800 2'960
14 2'080 2'240 2'400 2'560 2'720 2'880 3'040 3'200 3'360
16 2'480 2'640 2'800 2'960 3'120 3'280 3'440 3'600 3'760
18 2'880 3'040 3'200 3'360 3'520 3'680 3'840 4'000 4'160
20 3'280 3'440 3'600 3'760 3'920 4'080 4'240 4'400 4'560
                 
                   
Parameter:             Deckungsbeitrag p.a.
                Einheit:[1.000 EUR]
    größer als kleiner als            
Verlust (rot)   0            
Lukrativ (grün) 400              
                   
Durchsatz: % der Hst.-Angaben 100% 2 Tonnen pro Stunde      
Energie % der Hst.-Angaben 100% 2'500 kWh pro Stunde      
                   
Fixe operative Kosten p.a. 720'000 [EUR]          
Jahresstunden   8'000 [h]          
                   
                 
                 
                 
                 

 

 
Deckungsbeitragsrechnung einer Twin-Anlage bei festen operativen Kosten und variablen Rahmenbedingungen
               
Energiepreis
 [Cent / kWh]  
 
Müllpreis
[€ / t]
      Deckungsbeitrag p.a.
Einheit:[1.000 EUR]
0 10 20 30 40 50 60 70 80
0 -1'000 -680 -360 -40 280 600 920 1'240 1'560
0.5 -800 -480 -160 160 480 800 1'120 1'440 1'760
1 -600 -280 40 360 680 1'000 1'320 1'640 1'960
1.5 -400 -80 240 560 880 1'200 1'520 1'840 2'160
2 -200 120 440 760 1'080 1'400 1'720 2'040 2'360
2.5 0 320 640 960 1'280 1'600 1'920 2'240 2'560
3 200 520 840 1'160 1'480 1'800 2'120 2'440 2'760
3.5 400 720 1'040 1'360 1'680 2'000 2'320 2'640 2'960
4 600 920 1'240 1'560 1'880 2'200 2'520 2'840 3'160
4.5 800 1'120 1'440 1'760 2'080 2'400 2'720 3'040 3'360
5 1'000 1'320 1'640 1'960 2'280 2'600 2'920 3'240 3'560
5.5 1'200 1'520 1'840 2'160 2'480 2'800 3'120 3'440 3'760
6 1'400 1'720 2'040 2'360 2'680 3'000 3'320 3'640 3'960
6.5 1'600 1'920 2'240 2'560 2'880 3'200 3'520 3'840 4'160
7 1'800 2'120 2'440 2'760 3'080 3'400 3'720 4'040 4'360
7.5 2'000 2'320 2'640 2'960 3'280 3'600 3'920 4'240 4'560
8 2'200 2'520 2'840 3'160 3'480 3'800 4'120 4'440 4'760
8.5 2'400 2'720 3'040 3'360 3'680 4'000 4'320 4'640 4'960
10 3'000 3'320 3'640 3'960 4'280 4'600 4'920 5'240 5'560
12 3'800 4'120 4'440 4'760 5'080 5'400 5'720 6'040 6'360
14 4'600 4'920 5'240 5'560 5'880 6'200 6'520 6'840 7'160
16 5'400 5'720 6'040 6'360 6'680 7'000 7'320 7'640 7'960
18 6'200 6'520 6'840 7'160 7'480 7'800 8'120 8'440 8'760
20 7'000 7'320 7'640 7'960 8'280 8'600 8'920 9'240 9'560
                 
                   
Parameter:                
                   
    größer als kleiner als            
Verlust (rot)   0            
Lukrativ (grün) 400              
                   
Durchsatz: % der Hst.-Angaben 100% 2 Tonnen pro Stunde      
Energie % der Hst.-Angaben 100% 2500 kWh pro Stunde      
                   
Fixe operative Kosten p.a. 1'000'000 [EUR]          
Jahresstunden   8'000 [h]          
                   
                 
                 

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